На основании чего можно скорректировать реализации за август и сентябрь в ноябре?
Здравствуйте!
Прошу прощение за такой странный вопрос, никогда не сталкивалась с таким.
ООО на ОСНО, услуги, отчеты за 3 квартал сданы. Появилась необходимость снизить стоимость реализации Клиенту (договоренности руководства, уменьшение позиций услуг), сумма маленькая, но влияющая на НДС и на Прибыль. Пересдавать отчëты и снижать суммы налогов (НДС, прибыль, авансы) за 3 квартал очень не хотелось бы. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты сделать корректировку реализаций за август и сентябрь в этом месяце. Клиент себе в расходы, как говорит, пока не взял наши УПД.
Как я понимаю можно написать претензию от клиента на выполненные работы/услуги и тем самым сделать корректировку, но претензию не очень хотелось бы, т к не по нашей вине произошел повод к снижению цены. Каким образом, на основание чего ещё можно провести корректировку стоимости реализации прошлого квартала в этом?
Спасибо большое за любой ответы и любые ссылки по теме.
Прошу прощение за такой странный вопрос, никогда не сталкивалась с таким.
ООО на ОСНО, услуги, отчеты за 3 квартал сданы. Появилась необходимость снизить стоимость реализации Клиенту (договоренности руководства, уменьшение позиций услуг), сумма маленькая, но влияющая на НДС и на Прибыль. Пересдавать отчëты и снижать суммы налогов (НДС, прибыль, авансы) за 3 квартал очень не хотелось бы. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты сделать корректировку реализаций за август и сентябрь в этом месяце. Клиент себе в расходы, как говорит, пока не взял наши УПД.
Как я понимаю можно написать претензию от клиента на выполненные работы/услуги и тем самым сделать корректировку, но претензию не очень хотелось бы, т к не по нашей вине произошел повод к снижению цены. Каким образом, на основание чего ещё можно провести корректировку стоимости реализации прошлого квартала в этом?
Спасибо большое за любой ответы и любые ссылки по теме.
Comments
-
Цитата: ООО на ОСНО, услуги, отчеты за 3 квартал сданы. Появилась необходимость снизить стоимость реализации Клиенту (договоренности руководства, уменьшение позиций услуг), сумма маленькая, но влияющая на НДС и на Прибыль. Пересдавать отчëты и снижать суммы налогов (НДС, прибыль, авансы) за 3 квартал очень не хотелось бы. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты сделать корректировку реализаций за август и сентябрь в этом месяце. Клиент себе в расходы, как говорит, пока не взял наши УПД.Как я понимаю можно написать претензию от клиента на выполненные работы/услуги и тем самым сделать корректировку, но претензию не очень хотелось бы, т к не по нашей вине произошел повод к снижению цены. Каким образом, на основание чего ещё можно провести корректировку стоимости реализации прошлого квартала в этом?Здравствуйте.
Подпишите Соглашение об изменении стоимость услуг. К примеру, ваш клиент может обратиться с просьбой об уменьшении стоимость, т.к. к примеру пострадал из-за ограничений связанных с коронавирусом. Сделайте это октябрем. На основании Соглашения оформляете корректировочный счет-фактуру и регистрируете её в книге покупок, начиная с 4- го квартала (п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ)
Вам может пригодится Учет корректировок и исправлений счетов‑фактур -
simport, благодарю за ответ!
