Не подтверждена ставка 0% по НДС при экспорте: что делать?
Здравствуйте. Подскажите! если прошел срок подтверждения ставки 0% при экспорте международной грузоперевозки.
Я подаю корректировочную декларацию за 1 квартал, доначисляю ндс и плачу пени, далее в 4 квартале я восстанавливаю доначисленный /уплаченный ндс (беру в расход). Нужно ли мне с декларацией за 4 квартал отправлять в налоговую подтверждающие документы по этой не подтвержденной в 1 квартале отгрузке Т.е по средствам ткс я доотправляю собранные документы.Впервые сталкиваюсь с экспортом, поэтому хочу все уточнить.Заранее благодарю.? Вопрос удалён модератором.
Я подаю корректировочную декларацию за 1 квартал, доначисляю ндс и плачу пени, далее в 4 квартале я восстанавливаю доначисленный /уплаченный ндс (беру в расход). Нужно ли мне с декларацией за 4 квартал отправлять в налоговую подтверждающие документы по этой не подтвержденной в 1 квартале отгрузке Т.е по средствам ткс я доотправляю собранные документы.Впервые сталкиваюсь с экспортом, поэтому хочу все уточнить.Заранее благодарю.? Вопрос удалён модератором.
Comments
-
Цитата: Здравствуйте. Подскажите! если прошел срок подтверждения ставки 0% при экспорте международной грузоперевозки.Я подаю корректировочную декларацию за 1 квартал, доначисляю ндс и плачу пени, далее в 4 квартале я восстанавливаю доначисленный /уплаченный ндс (беру в расход). Нужно ли мне с декларацией за 4 квартал отправлять в налоговую подтверждающие документы по этой не подтвержденной в 1 квартале отгрузке Т.е по средствам ткс я доотправляю собранные документы.Впервые сталкиваюсь с экспортом, поэтому хочу все уточнить.Заранее благодарю.?И как это технически провести в 1 с.Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
В новой теме укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Добрый день!Цитата: если прошел срок подтверждения ставки 0% при экспорте международной грузоперевозки.Я подаю корректировочную декларацию за 1 квартал, доначисляю ндс и плачу пениНет, пени платить не надо...
Только сам НДС.Цитата: далее в 4 квартале я восстанавливаю доначисленный /уплаченный ндс (беру в расход).Только, если собрали комплект документов именно в 4 квартале. Если хотя бы один документ датирован январём 2022 и дальше, в 4 квартале ничего не показываете, ждёте. когда соберёте весь пакет.Цитата: Нужно ли мне с декларацией за 4 квартал отправлять в налоговую подтверждающие документы по этой не подтвержденной в 1 квартале отгрузкеЕсли собрали весь пакет в 4 квартале и показывает экспорт в декларации за 4 квартал, то да, прикладываете копии всех документов.
Если не собрали, отправите в следующем квартале или в следующем...Цитата: Т.е по средствам ткс я доотправляю собранные документы.Через ТКС оправляете пакет подтверждающих документов. Если собрали его, конечно.
Успехов!
